Obsah

Detail faktúry č.: 02/2019
  • Typ faktúry
  • Číslo faktúry
    02/2019
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    Záloha za ee, plyn, potraviny do ŠJ, vývoz odpadu, vyúčtovanie ee, telefóny, internet a iné.
  • Cena
    5 133,05 EUR
  • Dátum doručenia
    27.2.2019
  • Dátum splatnosti
    11.3.2019
  • Dátum úhrady
    27.2.2019
  • Dátum vystavenia
    27.2.2019
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
    27.2.2019
  • Dátum zverejnenia
    27.3.2019
  • Odberateľ
    Obec Pušovce
  • IČO
    00327654
  • DIČ
    2021225690
  • Adresa
    Pušovce 14, 082 14 Pušovce
  • Telefón
    +421517997710
  • E-mail
  • Web
    www.obecpusovce.sk
  • Dodávateľ
    Rôzni
  • IČO
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty